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2017年度江门市江海区人民法院预算公开
时间:2017-02-24 18:22 点击:

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第一部分   2017年江门市江海区人民法院部门预算基本情况说明

一、       部门基本情况

二、       收入预算说明

三、       支出预算说明

四、       “三公”经费预算说明

五、       名词解释

         第二部分   2017年江门市江海区人民法院部门预算表

一、   收支总体情况表

二、   收入总体情况表

三、   支出总体情况表

四、   财政拨款收支总体情况表

五、   2017年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、   2017年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

七、   2017年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

八、   2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、   2017年政府性基金预算支出情况表

十、   2017年部门预算基本支出预算表

十一、           2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分  2017年江门市江海区人民法院部门预算基本情况说明

    一、部门基本情况

(一)       部门机构职能、设置

  2017年预算组成单位共1个:江门市江海区人民法院。

江门市江海区人民法院的主要职能是:江门市江海区人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,接受江门市中级人民法院的监督和指导,对江门市江海区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

(二)       机构设置

江门市江海区人民法院机构设置:

江门市江海区人民法院人员构成:行政编制65名,机关后勤编制5名,离退休人员15名

(三)       预算年度的主要工作任务  

1、审判法律规定、上级法院指定由本院管辖审判的刑事、民商事、行政等第一审案件;

2、审理由江门市中级人民法院发回重审案件;

3、审查处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件;

4、审判江门市人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件;

5、监督和指导派出机构人民法庭的审判、执行工作;

6、依法行使司法执行权和司法决定权;

7、管理、协调全院执行工作;

8、负责组织思想政治、教育培训工作,按照权限管理法官和其他人员;

9、管理法院的有关经费和物资装备;

10、结合审判工作开展法制宣传,教育公民自觉遵守宪法和法律;

11、承办其他应由本法院负责的工作。

(四)预算绩效

1、保障我院业务工作正常开展和运转,提高诉讼服务质量和审判执行办公管理水平。

2、切实保障我院执法办案业务和司法救助工作的正常开展及运行,做到保障重点,民生优先,厉行节约。

3、保障我院新审判大楼建设及配套设施经费,同时严格控制经费支出,提高经费的使用效益。

(五)国有资产情况

截至2016年12月31日,我院的国有资产总额为1438.62万元,其中包括房屋建筑物、车辆和其他固定资产、无形资产。

(六)财税政策制度

我院遵循《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《人民法院财务管理暂行办法》等财税法规,我院的诉讼费及罚没款等非税收入全额上缴国库。

二、收入预算说明

    2017年部门预算收入数为3516.54万元,其中:公共预算拨款3516.54万元,占总收入的100%,比上年增加279.54万元,增加9%。

    三、支出预算说明

    1. 2017年部门预算支出数为3516.54万元,其中:      基本支出预算1591.54万元,占总支出的45%,比上年减少90.46万元,减少5%。其中:工资福利支出1150.54万元;对个人和家庭的补助168万元;商品和服务支出273万元。减少原因主要是厉行节约,减少运行开支。

    项目支出1925万元,占总支出的55% ,比上年增加370万元,增加24%。增长原因主要是:我院新审判大楼装修工程所需相关费用。

2.2017年度机关运行经费(包括办公、执法办案及印刷费、邮电费、差旅费、水、电、物管费等)共604万元。

3.2017年度政府采购计划共970万元。

   四、“三公”经费预算说明

2017年,预算财政拨款“三公”经费支出合计74.8万元,比上年减少10.2万元,减少原因主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。其中:因公出国(境)经费0万元,和上年持平;公务用车购置及运行费65万元,占87%,比上年减少10万元,减少原因主要是公务用车改革,我院公车数量减少(其中公务用车购置费20万元,占27%,比上年增加100% ,增加原因主要是我院一辆公务用车已到报废年限,需要更新一辆公务用车;公务用车运行费45万元,占60%,比上年减少30万元,减少原因主要是公车改革,减少部分车辆,统筹管理车辆;公务接待费9.8万元,占13%,比上年减少0.2万元,减少原因主要是加强管理,严格接待标准。

五、    名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


第二部分   2017年江门市江海区人民法院部门预算表